Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального обра
____________________ Т.Н. Щ
"12" июл
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года
«12» июля 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление
образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №20 п.Кубань муниципального
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
текущего финансового
года
Код по
бюджет
ной
Аналити
Код
классиф ческий
строки икации
код
2
3
4
х
0001
х
текущий финансовый год
5
на 2025 год
первый год
планового периода
6
Сумма
на 2026 год
второй год планового
периода
7
144 925,54
0,00
0,00
на 2024 год
Остаток средств на конец
текущего финансового
года
Доходы, всего:
0002
1000
х
1100
120
1140
120
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
1200
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
за счет средств бюджета
публично-правового
образования, создавшего
учреждение
1210
в том числе:
доходы от собственности,
всего
прочие поступления от
собственности
х
100
0,00
32 385 549,17
0,00
27 010 415,99
0,00
28 122 490,87
0,00
0,00
0,00
130
24 999 030,87
24 481 895,99
25 677 270,87
130
23 449 542,87
22 932 407,99
24 127 782,87
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
за счет средств бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
поступления на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия, всего
в том числе:
1220
130
1230
130
1300
1310
140
140
1 549 488,00
1 549 488,00
1 549 488,00
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
из них:
Приобретение движимого
имущества ДДУ
МП "Развитие
образования" подготовка
учреждений образования к
осенне-зимнему периоду
Проведение капитального
и текущего ремонта
детских дошкольных
организаций
1400
150
7 386 518,30
2 528 520,00
2 445 220,00
1410
150
7 386 518,30
2 528 520,00
2 445 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 983 900,00
0,00
0,00
МП "Развитие
образование" (решение
социально-значимых
вопросов местного
значения : капитальный
ремонт, благоустройство
территории, материальнотехническое обеспечение
муниципальных
учреждений образования)
Выплата мер социальной
поддержки по оплате
жилых
помещений,отопления и
освещения
педагогическим
работникам
Иные цели (субвенции
краевого бюджета)
Приобретение оборудования
(субвенции краевого
бюджета)
500 000,00
0,00
0,00
277 500,00
213 800,00
130 500,00
2 009 350,00
2 009 350,00
2 009 350,00
163 968,30
165 000,00
165 000,00
МП "Обеспечение
безопасности населения"
обеспечение пожарной
безопасности объектов
социальной сферы
МП "Профилактика
терроризма" профилактика
терроризма, обеспечение
инженерно-технической
защищенности
муниципальных
учреждений в
муниципальном
образовании
субсидии на
осуществление
капитальных вложений
1420
150
66 600,00
76 600,00
76 600,00
385 200,00
63 770,00
63 770,00
Поступления текущего
характера от иных
резидентов (за
исключением сектора
государственного
управления и организаций
государственного сектора)
1430
150
прочие доходы, всего
иные доходы,всего
доходы от операций с
активами, всего
1500
1530
180
180
1900
440
прочие поступления, всего
1980
х
1981
2000
510
х
2100
2110
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу,
всего
в том числе:
оплата труда
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 525 643,49
27 010 415,99
28 122 490,87
х
17 950 163,26
18 203 581,91
19 399 056,79
111
13 798 784,73
13 981 245,71
14 899 405,98
200
прочие выплаты
персоналу, в том числе
компенсационного
характера
2120
112
2130
113
2140
119
4 151 378,53
4 222 336,20
4 499 650,81
2141
119
4 151 378,53
4 222 336,20
4 499 650,81
2150
131
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения,
для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений
в том числе:
на выплаты по оплате
труда
денежное довольствие
военнослужащих и
сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты
военнослужащим и
сотрудникам, имеющим
специальные звания,
зависящие от размера
денежного довольствия
2160
133
2170
134
2180
139
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные
выплаты населению, всего
2200
300
иные выплаты
военнослужащим и
сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в части
выплат персоналу,
подлежащих обложению
страховыми взносами
0,00
0,00
0,00
277 500,00
213 800,00
130 500,00
в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
2210
320
277 500,00
213 800,00
130 500,00
из них:
пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
2211
321
277 500,00
213 800,00
130 500,00
выплата стипендий,
осуществление иных
расходов на социальную
поддержку обучающихся
за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
на премирование
физических лиц за
достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление грантов с
целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
21 250,00
20 650,00
20 550,00
2310
851
20 550,00
20 650,00
20 550,00
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей
2330
853
700,00
0,00
0,00
безвозмездные
перечисления
организациям и
физическим лицам, всего
2400
х
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
2410
613
гранты, предоставляемые
автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных
и автономных
учреждений)
2430
634
гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам
2440
810
взносы в международные
организации
2450
862
платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями
2460
863
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
2500
х
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
2520
831
2600
х
в том числе:
закупку научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ
2610
241
закупку товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
2630
243
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего
2640
244
14 276 730,23
8 572 384,08
8 572 384,08
12 870 126,07
7 572 384,08
7 572 384,08
из них:
услуги связи
2641
244
28 502,35
60 623,85
60 623,85
коммунальные услуги
2643
244
162 959,39
669 339,32
669 339,32
2644
244
4 239 846,18
260 388,35
260 388,35
прочие работы, услуги
2645
244
4 169 630,24
3 237 088,84
3 237 088,84
увеличение стоимости
основных средств
2646
244
1 129 068,30
165 000,00
165 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов
2646
244
3 140 119,61
3 179 943,72
3 179 943,72
247
1 406 604,16
1 000 000,00
1 000 000,00
247
1 406 604,16
1 000 000,00
1 000 000,00
400
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по
содержанию имущества
закупка энергетических
ресурсов
2660
в том числе:
коммунальные услуги
2661
капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности, всего
2700
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
2720
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную
стоимость
прочие налоги,
уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
3010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 831,22
0,00
0,00
3020
3030
4000
х
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
4010
610
Код по
бюдже
Год
тной
Коды начала
Наименование показателя
класси
строк закупк
фикаци
и
и
2
3
4
4.1
Выплаты на закупку товаров,
26000
работ, услуг,
х всегох
4 831,22
на 2024 год
текущий финансовый
год
5
14 276 730,23
на 2025 год
первый год
планового
периода
6
8 572 384,08
Сумма
на 2026 год
второй год
планового периода
7
8 572 384,08
в том числе:
по контрактам
(договорам), заключенным
до начала текущего
финансового года без
применения норм
Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
26100
(Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018,
№ 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"
(Собрание
2 000,00
х
х
по контрактам
(договорам), планируемым
к заключению в
соответствующем
26200
финансовом году без
применения норм
Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ
по контрактам
(договорам), заключенным
до начала текущего
финансового года с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе: в
соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
из них:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ
х
х
х
х
2 375 434,63
0,00
0,00
х
х
х
х
2 375 434,63
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
0,00
0,00
26300
26310
26310.1
26320
по контрактам
(договорам), планируемым
к заключению в
соответствующем
26400
финансовом году с учетом
требований Федерального
закона № 44-ФЗ и
Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ
х
х
11 899 295,60
8 572 384,08
8 572 384,08
х
х
5 641 952,03
6 882 526,08
6 882 526,08
х
х
5 641 952,03
6 882 526,08
6 882 526,08
х
х
26410
26411
26412
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
из них:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитальных вложений
из них:
26420
х
х
4 935 700,00
140 370,00
140 370,00
х
х
х
х
4 935 700,00
140 370,00
140 370,00
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
26421
26421.1
26422
26430
26430.1
за счет средств
26440
обязательного
медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с
26441
Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ
за счет прочих источников
финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
из них:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ
26442
х
х
х
х
1 321 643,57
1 549 488,00
1 549 488,00
х
х
х
х
1 321 643,57
1 549 488,00
1 549 488,00
х
х
11 899 295,60
8 572 384,08
8 572 384,08
26450
26451
26451.1
26452
Итого по контрактам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
26500
финансовом году в
соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ, по
соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
26510
закупки:
Год закупки
26520
х
2024
х
11 899 295,60
Год закупки
Год закупки
26530
26540
Итого по договорам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
26600
соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ, по
соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
26610
закупки:
2025
2026
х
8 572 384,08
8 572 384,08
х
0,00
(подпись)
С.Ю. Лиманская
(расшифровка подписи)
(подпись)
М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)
0,00
0,00
УТВЕРЖДАЮ
нистрации муниципального образования
____________________ Т.Н. Щенятская
"12" июля 2024 г.
Коды
12.07.2024
925
2329020893
232901001
383
за пределами планового периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
за пределами планового
периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
